弋阳县大数据发展服务中心公安局2020年度部门决算

目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心公安局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范反革命分子和敌视社会主义分子的破坏活动；打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：弋阳县大数据发展服务中心公安局。

本部门2020年年末编制人数 288人，其中行政编制276人，事业编制 0 人，工勤编 12人；年末实有人数 293人，其中在职人员238人，离休人员0人，退休人员55人；另外还有遗属补助4人，年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7586.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少0万元，与去年持平；本年收入合计7586.28万元，较2019年减少482.57万元，下降5.98%，主要原因是：受疫情影响，罚没等非税收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7586.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7586.28万元，其中本年支出合计7586.28万元，较2019年减少482.57万元，下降5.98%，主要原因是：基础建设项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出5349.79万元，占70.52%；项目支出2236.49万元，占29.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9295.35万元，决算数为7586.28万元，完成年初预算的81.61%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为8904.72万元，决算数为7135.21万元，完成年初预算的80.13%，主要原因是：基础建设项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为316.33万元，决算数为365.99万元，完成年初预算的115.7%，主要原因是：年初森林公安人员相关支出未纳入预算，后合并入公安局。

（三）卫生健康支出年初预算数为74.3万元，决算数为85.08万元，完成年初预算的119.77%，主要原因是：年初森林公安人员相关支出未纳入预算，后合并入公安局。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出2816.91万元，较2019年增加342.2万元，增长13.83%，主要原因是：各类奖金的增加及工资的提高。

（二）商品和服务支出1602.79万元，较2019年增加784.88万元，增长95.96 %，主要原因是：专用材料购置以及被装购置增加明显。

（三）对个人和家庭补助支出129.7万元，较2019年增加129.7万元，增长100 %，主要原因是：2019年无此项支出。

（四）资本性支出800.4万元，较2019年增加800.4万元，增长100 %，主要原因是：2019年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为398万元，决算数为380.96万元，完成预算的95.72%，决算数较2019年增加116.6万元，增长44.11 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是2019年无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为58万元，决算数为42.47万元，完成预算的73.22 %，决算数较2019年减少4.64万元，下降7.73%，主要原因是控制公务接待费开支。全年国内公务接待316批，累计接待3856人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各级公安机关同志。

（三）公务用车购置及运行维护费支出338.49万元，其中公务用车购置年初预算数为200万元，决算数为200万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加121.25万元，增长35.56%，主要原因是车辆报废，购置新车，全年购置公务用车15辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：有效控制支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为140万元，决算数为138.49万元，完成预算的98.92%，决算数较2019年增加11.06万元，增长7.84%，主要原因是年初森林公安车辆支出未纳入预算，年末公务用车保有70辆。决算数较年初预算数减少的主要原是：有效控制“三公”经费的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1602.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加18.2万元，增长1.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1198.46万元，其中：政府采购货物支出928.02万元、政府采购工程支出6.85万元、政府采购服务支出263.59万元。授予中小企业合同金额1198.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1198.46万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他车辆，70辆车均为执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1509.63万元，占一般公共预算项目支出总额的73.94%。    

组织对“政法转移支付”、“巡特警经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1509.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能有效运用资金，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

组织对弋阳县大数据发展服务中心公安局等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7586.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够较好的执行预算，有效管控资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（详细见附件）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（详细见附件）

第四部分  名词解释

（一）收入科目
    1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
    5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
    6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  （二）支出科目
    8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开附件